通过对部分县级法定计量检定机构的考核评审，在考核规范的以下条款中易出现缺陷，需在今后的工作中引以为戒，不断完善。
1.在5.3文件控制中，易出现的缺陷项是检定规程、作业指导书未按程序文件规定受控(无文件发放、回收、登记、无编号、未加盖受控印章)。
2.在5.4管理评审中，易出现的缺陷项是5.4.2缺乏必要的输入信息(内部的监督和审核报告、外部机构的评审、顾客的反馈、实验室之间的比对和能力验证的结果等相关信息)。
3.在6.2人员中，易出现的缺陷项是6.2.2缺检定人员批准上岗文件。
4.在6.4测量设备中，易出现的缺陷项是6.4.1缺主要项目衡器检定必备的部分数量砝码和片码；6.4.2用于检定燃油加油机配套设备缺水银温度计、秒表等有效期内计量检定证书；6.4.8测量设备受控状态标志使用不正确(有的一台设备既贴绿色合格证，又贴黄色准用证，有的则无任何标志)。
5.在7.2与顾客有关的过程中，易出现的缺陷项是7.2.1.1样品接收过程中不能充分反映顾客的明确要求。
6.在7.4采购服务和供应中，易出现的缺陷项是7.4.5机构未能收集服务方的资质等信息。
7.在7.6量值溯源中，易出现的缺陷项是7.6.2检定/校准缺计量标准、设备的周期检定计划；7.6.4.1计量标准量值传递框图不规范。
8.在7.8检定、校准和检测的质量控制中，易出现的缺陷项是7.8.1.1缺计量标准设备检定前后的检查记录。
9.在7.9原始记录和数据处理中，易出现的缺陷项是7.9.1缺检定证书的副本；7.9.2部分原始记录未包含规程必需的足够信息，以及结果无核验人员的签名；7.9.4部分原始记录存在涂改现象，以及对记录中出现错误时的划改不符合程序文件的规定。
10.在7.10证书和报告中，易出现的缺陷项是7.10.8证书和报告的管理。对现场检定领用的检定证书，缺乏建立必要的具有可操作性的使用管理程序，以保证证书和印章的有效控制。
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zhoujingli
发表于 2016-8-17 19:27:23
