求实验室内审实施审核计划表...

求实验室内审实施审核计划表

质量体系内审实施计划
（200    年第     次内审）
编号：200    年第     次  
审核目的和
审核要求        遵循认可准则和考核规范中的要求，一年内至少审一次的原则，为验证质量体系运行的符合性、有效性和持续性，根据本年度审核计划安排，经质量负责人与所长商定2008 年内审安排在8月14至15日，时间2天。本次审核采取独立性和系统性，考虑是首次审核要注重审核效果，如没有审完可自动顺延时间。
审核范围        管理层、办公室、业务室、几何量室、力值温度室、质量压力室、四表检定站、容量室、医疗仪器室
审核重点        质量职责、质量体系文件的有效性、检定/校准能力有效性、检定/校准原始记录与证书（报告）、其他。
审核依据        1．《实验室认可准则》CNAL/AC01：2005
2．实验室认可准则在计量领域的应用说明（CNAL/AC21：2005）
3．质量手册和程序文件
4．申请认可的检测项目明细表
审核时间        2008年8月14日－15日
审核方式        按照质量体系要素和岗位质量职责及相关法律规范
准备文件        负责人：  参加人：
1. 编制内审检查表
2.《实验室认可准则》CNAL/AC01：2005
3．实验室认可准则在计量领域的应用说明（CNAL/AC21：2005）
4．质量手册和程序文件
5．申请认可的校准项目明细（中文）（技术主管）
6．审核记录若干份
7．准备《内审不符合报告》若干份
8．准备《纠正/预防措施要求通知单》若干份
审核人员        审核组长：
内 审 员：        第一组（软件）：组长：
组员：
第二组（硬件）：组长：
组员：
审核日程        第一组（软件）        第二组（硬件）
8月14日        8：30~9：30        首次会议：宣布审核时间安排、确定审核方式、审核分工，制定审核路线，准备审核文件，统一审核认识
        9：00~12：00        管理层、办公室、业务室        几何量室、力值温度室、
质量压力室、
        13：30~17：00        管理层、办公室、业务室、        四表检定站、容量室、
医疗仪器室
        17：00~17：30        审核组内部审核情况沟通
8月15日        8：30~10：30        本所领导层、公正性及其他政策、授权签字人、审核内容补遗
        10：30~12：00        审核组汇总审核结果
        13：30~17：00        末次会议：确定不符合项、纠正跟踪，宣布审核结论
说明：1．本计划发至所长、技术负责人、质量负责人、各部门负责人和审核组成员；
2．首、未次会议为审核组全体成员及各部门负责人；
3．被审核部门和人员做好工作计划安排，不要缺勤迟到；
4．审核结束时本计划与其他内审文件由审核组长负责一并归档。

编制：                 年月日          批准：              年月日